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        江西省化學工業研究所2019年部門預算

        江西省化學工業研究所2019年部門預算

        作者:
        來源:
        化工研究所
        時間: 2019年2月25日
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          第一部分  江西省化學工業研究所概況
          一、部門主要職責
          二、部門基本情況
          第二部分  江西省化學工業研究所2019年部門預算情況說明
          一、2019年部門預算收支情況說明
          二、2019年“三公”經費預算情況說明
          第三部分  江西省化學工業研究所2019年部門預算表
          一、《收支預算總表》
          二、《部門收入總表》
          三、《部門支出總表》
          四、《財政撥款收支總表》
          五、《一般公共預算支出表》
          六、《一般公共預算基本支出表》
          七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
          八、《政府性基金預算支出表》
          第四部分  名詞解釋
         
         
          第一部分  江西省化學工業研究所概況
          一、部門主要職責
          江西省化學工業研究所成立于1958年,是江西省主要從事化學工業領域有關科學研究、工程開發、質量檢測、人員培訓、標準制定、技術服務、信息傳遞等研發活動的重要基地。同時,還設有“江西省化工化肥農藥質量監督檢測站”、“江西省化學藥物中間體工程技術研究中心”、“江西省化工行業生產力促進中心”等機構,承擔相應的工作任務。江西省化學化工學會秘書處及江西省石油和化學工業協會秘書處設在本所,出版江西省唯一的化學化工專業學術刊物——《江西化工》?!?/span>
          二、部門基本情況
          江西省化學工業研究所編制人數135人,其中全部補助事業編制 130 人,自收自支編制5人;實有人數186人,其中在職人數97人,(包括全部補助事業人員87人;自收自支人員10人);離退休人員89人(其中:離休人員1人;全部補助事業退休人員82人,自收自支退休人員6人);長聘人員1人;遺屬人員4人。
          第二部分  江西省化學工業研究所2019年部門預算情況說明
          一、2019年部門預算收支情況說明
          (一)收入預算情況
          2019年江西省化學工業研究所收入預算總額為1600.12萬元,較上年增加149.72萬元,其中: 一般公共預算撥款收入1250.12萬元,較上年預算安排減少0.28萬元;事業單位經營收入350萬元,較上年預算安排增加150萬元;國庫集中支付網上結轉0萬元,與上年預算安排持平。
          (二)支出預算情況
          2019年江西省化學工業研究所支出預算總額為1600.12萬元,較上年預算安排增加149.72萬元,其中:基本支出1600.12萬元,與上年預算安排增加149.72萬元:項目支出0萬元,與上年預算安排持平。
          按支出功能科目類級劃分:科學技術支出1441.42萬元,較上年預算安排增加149.72萬元;社會保障和就業支出142.5萬元,與上年預算安排持平;住房保障支出16.2萬元,與上年預算安排持平。
          按支出經濟分類劃分:工資福利支出1332.83萬元,較上年預算安排減少54.27萬元;商品和服務支出188.89萬元,較上年預算安排增加140.79萬元;對個人和家庭的補助18.4萬元,較上年預算安排增加3.1萬元;資本性支出60萬元較上年預算安排增加60萬元。
          (三)財政撥款支出情況
          2019年江西省化學工業研究所財政撥款支出預算總額1250.12萬元,較上年預算安排減少0.28萬元。
          按支出功能分類劃分:科學技術支出1091.42萬元,較上年預算安排減少0.28萬元;社會保障和就業支出142.5萬元,與上年預算安排持平;住房保障支出16.2萬元,與上年預算安排持平。
          按支出經濟分類劃分:基本支出1250.12萬元,較上年預算安排減少0.28萬元,包括:工資福利支出1138.33萬元,商品和服務支出93.39萬元,對個人和家庭的補助18.4萬元。
          (四)政府性基金情況
          本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
          (五)機關運行經費等重要事項的說明
          本單位是事業單位,沒有機關運行費預算支出。
          (六)政府采購情況
          2019年江西省化學工業研究所政府采購總額64.6萬元,其中:政府采購貨物預算64.6萬元。
          (七)國有資產占有使用情況
          部門共有車輛1 輛,為一般公務用車1輛。
          (八)績效目標設置情況
          本單位2019年沒有安排項目。
          二、2019年“三公”經費預算情況說明
          2019年省化學工業研究所“三公”經費一般公共預算安排1萬元。其中:
        公務接待費1萬元,與上年持平。
          公務用車運行維護費0萬元,比上年減少1.6萬元,主要原因是:進行了公車改革。
          第三部分  江西省化學工業研究所2019年部門預算表
          八張表(詳見附表)
          第四部分   名詞解釋
          一、收入科目
          (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
          (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
          (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
          (四)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
          二、支出科目
          (一)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)機構運行(項):
          反映各類技術研究與開發機構的基本支出。
          (二)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):
          反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。
          (三)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)機構運行(項):
          反映科技服務機構的基本支出。
          (四)科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):
          反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環境支撐等科技條件專項支出等。
          (五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):
          反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
          (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):
          反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
         
         
               
        收支預算總表
        填報單位:444018江西省化學工業研究所     單位:萬元
        收      入 支       出 
        項目 預算數 項目(按支出功能科目類級) 預算數
        一、財政撥款 1250.12    
            一般公共預算撥款收入 1250.12    
            專項收入      
            政府性基金預算撥款收入      
            預算內投資收入      
        二、事業收入      
        三、事業單位經營收入 350.00    
        四、其他收入      
        五、附屬單位上繳收入      
        六、上級補助收入      
               
        本年收入合計 1600.12 本年支出合計 1600.12
        七、用事業基金彌補收支差額   結轉下年  
        八、上年結轉(結余)      
               
        收入總計 1600.12 支出總計 1600.12

         

                                     
        部門收入總表
        填報單位:444018江西省化學工業研究所                           單位:萬元
        功能科目編碼 功能科目名稱 合計 上年結轉 財政撥款 事業收入 事業單位經營收入 其他收入 附屬單位上繳收入 上級補助收入 用事業基金彌補收支差額
        小計 一般公共預算撥款收入 政府性基金預算撥款收入 專項收入 預算內投資收入
        ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
          合計 1600.12   1250.12 1250.12         350.00        
        206 科學技術支出 1441.42   1091.42 1091.42         350.00        
         04  技術研究與開發 1411.42   1061.42 1061.42         350.00        
          2060401   機構運行 1411.42   1061.42 1061.42         350.00        
         05  科技條件與服務 30.00   30.00 30.00                  
          2060501   機構運行 30.00   30.00 30.00                  
        208 社會保障和就業支出 142.50   142.50 142.50                  
         05  行政事業單位離退休 142.50   142.50 142.50                  
          2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 142.50   142.50 142.50                  
        221 住房保障支出 16.20   16.20 16.20                  
         02  住房改革支出 16.20   16.20 16.20                  
          2210203   購房補貼 16.20   16.20 16.20                  

         

        部門支出總表
        填報單位:444018江西省化學工業研究所             單位:萬元
        支出功能分類科目 合計 基本支出 項目支出 事業單位經營支出 上繳上級支出  對附屬單位補助支出
        科目編碼 科目名稱 
        ** ** 1 2 3 4 5 6
          合計 1600.12 1600.12        
        206 科學技術支出 1441.42 1441.42        
         04  技術研究與開發 1411.42 1411.42        
          2060401   機構運行 1411.42 1411.42        
         05  科技條件與服務 30.00 30.00        
          2060501   機構運行 30.00 30.00        
        208 社會保障和就業支出 142.50 142.50        
         05  行政事業單位離退休 142.50 142.50        
          2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 142.50 142.50        
        221 住房保障支出 16.20 16.20        
         02  住房改革支出 16.20 16.20        
          2210203   購房補貼 16.20 16.20        

         

                   
        財政撥款收支總表
        填報單位:444018江西省化學工業研究所         單位:萬元
        收      入   支出 
        項目 預算數 項目(按支出功能科目類級) 合計 一般公共預算支出 政府性基金預算支出
        一、財政撥款收入 1250.12 一、本年支出 0.00    
          一般公共預算撥款收入 1250.12        
          專項收入          
          政府性基金預算撥款收入          
          預算內投資收入          
                   
        二、上年結轉   二、結轉下年      
          一般公共預算撥款結轉          
          政府性基金預算撥款結轉          
                   
                   
        收入總計 1250.12 支出總計 1250.12 1250.12 0.00

         

        一般公共預算支出表
        填報單位:444018江西省化學工業研究所       單位:萬元
        支出功能分類科目 2019年預算數
        科目編碼 科目名稱  合計 基本支出 項目支出
        ** ** 1 2 3
          合計 1250.12 1250.12  
        206 科學技術支出 1091.42 1091.42  
         04  技術研究與開發 1061.42 1061.42  
          2060401   機構運行 1061.42 1061.42  
         05  科技條件與服務 30.00 30.00  
          2060501   機構運行 30.00 30.00  
        208 社會保障和就業支出 142.50 142.50  
         05  行政事業單位離退休 142.50 142.50  
          2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支出 142.50 142.50  
        221 住房保障支出 16.20 16.20  
         02  住房改革支出 16.20 16.20  
          2210203   購房補貼 16.20 16.20  

         

        一般公共預算基本支出表
        填報單位:444018江西省化學工業研究所 單位:萬元
        支出經濟分類科目 2019年基本支出
        科目編碼 科目名稱  合計 人員經費 公用經費
        ** ** 1 2 3
          合計 1250.12 1156.73 93.39
        301 工資福利支出 1138.33 1138.33  
         30101  基本工資 447.42 447.42  
         3010202  其他津補貼 16.20 16.20  
         3010701  基礎性績效工資 177.17 177.17  
         3010702  獎勵性績效工資 106.67 106.67  
         3010703  事業單位其他補貼 3.00 3.00  
         30108  機關事業單位基本養老保險繳費 142.50 142.50  
         30110  職工基本醫療保險繳費 92.37 92.37  
         3011204  其他保險 5.00 5.00  
         30113  住房公積金 134.00 134.00  
         3019902  臨時工工資 6.00 6.00  
         3019999  其他工資福利支出 8.00 8.00  
        302 商品和服務支出 93.39   93.39
         30201  辦公費 6.26   6.26
         30204  手續費 0.17   0.17
         3020601  水電費 13.00   13.00
         30207  郵電費 2.00   2.00
         30211  差旅費 10.00   10.00
         30213  維修(護)費 4.31   4.31
         30217  公務接待費 1.00   1.00
         30218  專用材料費 15.00   15.00
         30226  勞務費 2.52   2.52
         30228  工會經費 17.39   17.39
         30229  福利費 21.74   21.74
        303 對個人和家庭的補助 18.40 18.40  
         30301  離休費 10.20 10.20  
         30305  生活補助 3.20 3.20  
         30309  獎勵金 3.00 3.00  
         30399  其他對個人和家庭的補助 2.00 2.00  

         

        一般公共預算“三公”經費支出表
        填報單位:444018江西省化學工業研究所           單位:萬元
        單位編碼 單位名稱 合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車運行維護費 公務用車購置
        ** ** 1 2 3 4 5
        444 江西省國有資產監督管理委員會 1.00   1.00    

         

        政府性基金預算支出表
        填報單位:444018江西省化學工業研究所       單位:萬元
        支出功能分類科目 2019年預算數
        科目編碼 科目名稱  合計 基本支出 項目支出
        ** ** 1 2 3
                 

         

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