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        江西省化學工業研究所2018年部門預算

        江西省化學工業研究所2018年部門預算

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        來源:
        時間: 2018年8月27日
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        江西省化學工業研究所2018年部門預算
         
        目    錄
         
            第一部分  江西省化學工業研究所概況
            一、部門主要職責
            二、部門基本情況
            第二部分  江西省化學工業研究所2018年部門預算情況說明
            一、2018年部門預算收支情況說明
            二、2018年“三公”經費預算情況說明
            第三部分  江西省化學工業研究所2018年部門預算表
            一、《收支預算總表》
            二、《部門收入總表》
            三、《部門支出總表》
            四、《財政撥款收支總表》
            五、《一般公共預算支出表》
            六、《一般公共預算基本支出表》
            七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
            八、《政府性基金預算支出表》
         
            第四部分  名詞解釋
         
         
            第一部分  江西省化學工業研究所概況
            一、部門主要職責
            江西省化學工業研究所成立于1958年,是江西省主要從事化學工業領域有關科學研究、工程開發、質量檢測、人員培訓、標準制定、技術服務、信息傳遞等研發活動的重要基地。同時,還設有“江西省化工化肥農藥質量監督檢測站”、“江西省化學藥物中間體工程技術研究中心”、“江西省化工行業生產力促進中心”等機構,承擔相應的工作任務。江西省化學化工學會秘書處及江西省石油和化學工業協會秘書處設在本所,出版江西省唯一的化學化工專業學術刊物——《江西化工》?!?/div>
            二、部門基本情況
            江西省化學工業研究所編制人數135人,其中全部補助事業編制 130 人,自收自支編制5人;實有人數191人,其中在職人數102人,(包括全部補助事業人員92人;自收自支人員10人);離退休人員85人(其中:離休人員1人;全部補助事業退休人員78人,自收自支退休人員6人);長聘人員1人;遺屬人員4人。
         
            第二部分  江西省化學工業研究所2018年部門預算情況說明
            一、2018年部門預算收支情況說明
            (一)收入預算情況
            2018年江西省化學工業研究所收入預算總額為1450.4萬元,較上年減少242.9萬元,其中: 一般公共預算撥款收入1250.4萬元,較上年預算安排增加26.3萬元;事業單位經營收入200萬元,與上年預算安排持平;國庫集中支付網上結轉0萬元,較上年預算安排減少269.2萬元。
            (二)支出預算情況
            2018年江西省化學工業研究所支出預算總額為1450.4萬元,與上年預算安排減少242.9萬元,其中:基本支出1450.4萬元,與上年預算安排增加198.3萬元:項目支出0萬元,與上年預算安排減少241.2萬元;事業單位經營支出為0萬元,與上年預算安排減少200萬元。
            按支出功能科目類級劃分:科學技術支出1291.7萬元,較上年預算安排減少242.9萬元;社會保障和就業支出142.5萬元,與上年預算安排持平;住房保障支出16.2萬元,與上年預算安排持平。
            按支出經濟分類劃分:工資福利支出1387.1萬元,較上年預算安排增加466.5萬元;商品和服務支出48.1萬元,較上年預算安排減少0.3萬元;對個人和家庭的補助15.3萬元,較上年預算安排減少267.9萬元。
            (三)財政撥款支出情況
            2018年江西省化學工業研究所財政撥款支出預算總額1250.4萬元,較上年預算安排增加26.3萬元。
            按支出功能分類劃分:科學技術支出1091.7萬元,社會保障和就業支出142.5萬元,住房保障支出16.2萬元,。
            按支出經濟分類劃分:基本支出1250.4萬元,較上年預算安排增加26.3萬元,包括:工資福利支出1187.5萬元,商品和服務支出48.05萬元,對個人和家庭的補助15.3萬元。
            (四)政府性基金情況
            本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
            (五)機關運行經費等重要事項的說明
            本單位是事業單位,沒有機關運行費預算支出。
            (六)政府采購情況
            2018年江西省化學工業研究所政府采購總額31.8萬元,其中:政府采購貨物預算30萬元、政府采購服務預算1.8萬元。
            (七)國有資產占有使用情況
            部門共有車輛1 輛,為一般公務用車1輛。
            (八)績效目標設置情況
            本單位2018年沒有安排項目。
            二、2018年“三公”經費預算情況說明
            2018年省化學工業研究所“三公”經費一般公共預算安排2.6萬元。其中:
            公務接待費1萬元,與上年持平。
            公務用車運行維護費1.6萬元,比上年減少1萬元,主要原因是:壓縮公務車輛的使用,外出辦事多使用公共交通。
         
            第三部分  江西省化學工業研究所2018年部門預算表
            八張表(詳見附表)
         
         
         
            第四部分   名詞解釋
            一、收入科目
           
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